1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-229-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra BATERIA KJXP-79 117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3871-7-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011, 2206002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación Placilla # 535 Comuna * Impuesto 19510,91 Dirección de Envío de la Factura Placilla # 535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRUZ Y CIA LTDA - Flotaservicios Chillán Razón Social CRUZ Y CIA LTDA R.U.T. 85.184.600-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRUZ Y CIA LTDA - Flotaservicios Chillán Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104906 Kits de batería 1 Unidad no definida BATERIA BATERIA $ 102.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.689 $ 102.689

Total Neto	$ 102.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.511
TOTAL OC	$ 122.200