1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-112-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1298357-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO N°328 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 21958,49 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2025 Título Descripción Cláusula procedimiento pago de multa En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 240 Unidad OPALINA LISA 200GRS . BLANCA CARTA, UNIDAD. - DIAZOL SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE LIBERIA, MEDIANTE LICITACION PÚBLICA ID: 1298357-3-LE25 $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840 14111509 Artículos de papelería 11 Unidad BLOCK ACUARELA 300GR. 24X34CMS.10 HJS - FABRIANO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE LIBERIA, MEDIANTE LICITACION PÚBLICA ID: 1298357-3-LE25 $ 3.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.791 $ 43.791 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad SET ACUARELAS 12ML 12 COLORES. - ARTEL SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE LIBERIA, MEDIANTE LICITACION PÚBLICA ID: 1298357-3-LE25 $ 4.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.840 $ 40.840 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad OPALINA GOFRADA 200G.CARTA BLANCA, UNIDAD. - ROKA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE LIBERIA, MEDIANTE LICITACION PÚBLICA ID: 1298357-3-LE25 $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100

Total Neto	$ 115.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.958
TOTAL OC	$ 137.529