1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079445-325-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PASAJE VEHICULO + PASAJEROS GOPE IDA PUNTA ARENAS-PORVENIR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079445-330-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECC COM ZONA CARAB MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 0225, SECCIÓN LOGISTICA Comuna Punta Arenas Impuesto 3273,13 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 0225, SECCIÓN LOGISTICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TABSA Razón Social TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A R.U.T. 82.074.900-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TABSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad ADQ. PASAJE VEHICULO + PASAJEROS GOPE IDA PUNTA ARENAS-PORVENIR   $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.227 $ 17.227

Total Neto	$ 17.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.273
TOTAL OC	$ 20.500