1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-190-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COLACIONES PARA ATENCIÓN DE ALUMNOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA MODALIDAD FLEXIBLE, AÑO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-22-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-107 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación BAQUEDANO N° 300 Comuna Laja Impuesto 62509,05 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor angela berna Razón Social ANGELA DANIELA DEL CARMEN BERNA PASCAL R.U.T. 12.980.692-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal angela berna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 135 Unidad SUMINISTRO DE COLACIONES PARA ATENCIÓN DE ALUMNOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA MODALIDAD FLEXIBLE, AÑO 2025 01 sandiwich jamon queso 01 cafe, te, milo $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.995 $ 328.995

Total Neto	$ 328.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.509
TOTAL OC	$ 391.504