1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-4557-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos Medicos Bodega de Farmacia,memo N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 847 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 60135 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION - Insumos/bienes deben ser despachados con guía de despacho. - Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. - Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID de la Orden de compra. - Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. DESPACHO DE PRODUCTOS SE SOLICITA EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS AL HOSPITAL DE PALENA A LA DIRECCIÓN PUDETO Nº 647 - COMUNA DE PALENA. POR MEDIO DE CORREOS DE CHILE O BLUEXPRESS YA QUE SON LOS UNICOS MEDIOS DE DESPACHO A NUESTRA COMUNA. COMO SE ESPECIFICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE ESTA LICITACION EN CASO DE CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON ALEJANDRA JARA  ENC. ADQUISICIONES  FONO: 65- 2326869 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmaceutica Acua Naser SA Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A R.U.T. 99.569.670-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Farmaceutica Acua Naser SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142615 Accesorios para jeringas 400 Unidad TAPAS AMARILLAS   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 42204005 Guantes médicos de resguardo radiológico 600 Unidad GUANTE QUIRIRGICOS N°6,5   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 42142608 Jeringas médicas sin agujas 500 Unidad JERINGA 20ML S/AGUJA   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.500 $ 92.500

Total Neto	$ 316.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.135
TOTAL OC	$ 376.635