1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229788-133-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 1° Entrega Insumos de Aseo SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1229788-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N°2421, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1415 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N°2421, La Serena Comuna La Serena Impuesto 6536 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N°2421, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERCATOOLS SPA Razón Social SERCATOOLS SPA R.U.T. 77.567.313-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERCATOOLS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 200 Unidad Ítem N°9: Pilas AA 1° Entrega de 3 $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400 26111702 Pilas alcalinas 200 Unidad Ítem N°10: Pilas AAA 1° Entrega de 3 $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400 26111711 Baterías de litio 16 Unidad Ítem N°13: Pilas CR2032 1° Entrega de 3 $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 34.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.536
TOTAL OC	$ 40.936