1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-213-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE LABORATORIO DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1664-18-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra San José 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 379 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación San José 301 Comuna Fresia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San José 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dentec Razón Social EDMUNDO VOLTAIRE PINCHEIRA GALLEGOS R.U.T. 6.167.907-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal dentec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 9 Unidad PROVISORIO, TRABAJOS REALIZADOS OCTUBRE Y DICIEMBRE. PROVISORIO, TRABAJOS REALIZADOS OCTUBRE Y DICIEMBRE. $ 15.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.668 $ 142.668 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 13 Unidad ONLAY CEROMEROS, TRABAJOS REALIZADOS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. ONLAY CEROMEROS, TRABAJOS REALIZADOS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. $ 45.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.462 $ 592.462 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 5 Unidad 1 CORONA CERAMOMETAL , TRABAJOS REALIZADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 1 CORONA CERAMOMETAL , TRABAJOS REALIZADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. $ 70.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.730 $ 351.730

Total Neto	$ 1.086.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.086.860

Justificación de exención de impuesto