1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-305-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PISO 3° EDIFICIO DIGCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001, 22.04.010, 22.04.999 Y 22.04.012 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago Comuna Santiago Impuesto 1060410,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENERGIK Razón Social COMERCIAL ENERGIK SPA R.U.T. 77.245.447-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENERGIK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Global SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SEGÚN ANEXO N°1 EL CUAL DEBE SER REMITIDO CON LA TOTALIDAD DE LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS PARA SU EVALUACIÓN. LAS EMPRESAS ADEMAS DEBERÁN REMITIR LA COTIZACIÓN DE LAS ESPECIES CON SU RESPECTIVO PRECIO UNITARIO   $ 5.581.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.581.110 $ 5.581.110

Total Neto	$ 5.581.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.060.411
TOTAL OC	$ 6.641.521