1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4955-57-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OFICINAS PARA EL DEPARTAMENTO CONTROL DE GESTIÓN FINANCIERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4955-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Contabilidad Institucional Razón Social Carabineros de Chile - Dirección General R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Unidad de Compra Amunátegui N° 645, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección General R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1196 PISO 10 Comuna Santiago Impuesto 4626500 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1196 PISO 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COBUR Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA COBUR LIMITADA R.U.T. 77.600.266-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COBUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad   Valor neto $ 24.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.350.000 $ 24.350.000

Total Neto	$ 24.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.626.500
TOTAL OC	$ 28.976.500