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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2098-3257-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO MANTENCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE VENTILADOR/JSC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2098-97-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.211-3 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
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Impuesto |
669749,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eficiencia inteligente Limitada |
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Razón Social |
EFICIENCIA INTELIGENTE EFINTEL LIMITADA
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R.U.T. |
76.147.108-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Eficiencia inteligente Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 2 | Mes | MANTENCION PREVENTIVA VENTILADORES EXTRACTORES
CUOTA 3/12 OC BIMENSUAL - DICIEMBRE/ENERO | MANTENCION PREVENTIVA VENTILADORES EXTRACTORES
CUOTA 3/12 OC BIMENSUAL - DICIEMBRE/ENERO
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$ 1.762.499,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.524.998
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$ 3.524.998
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Total Neto
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$ 3.524.998
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 669.750
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$ 4.194.748
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.