1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-643-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ortesis GES y No GES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error al digitar la cantidad a solicitar Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2085-4-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1729 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 296343 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LULU Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA R.U.T. 77.765.630-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LULU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241509 Componentes de órtesis termoplásticos 30 Unidad no definida ANDADOR CON 4 RUEDAS Y CANASTA ANDADOR CON 4 RUEDAS Y CANASTA $ 51.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.559.700 $ 1.559.700

Total Neto	$ 1.559.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.343
TOTAL OC	$ 1.856.043