1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-4355-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE RAMPAS M.378 PLANIFICACIÓN DESDE 2366-18-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-18-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.04.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA # 1169 Comuna Arica Impuesto 2038565,48 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA # 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ROYAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA R.U.T. 77.597.711-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ROYAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101615 Rampas de carga 8 Unidad RAMPA PORTATIL SEGÚN EE.TT ADJUNTAS RAMPA PORTATIL 180 CMS $ 486.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.888.272 $ 3.888.272 24101615 Rampas de carga 1 Unidad RAMPA PORTATIL SEGÚN EE.TT ADJUNTAS RAMPA PORTATIL 630 cm $ 6.841.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.841.020 $ 6.841.020

Total Neto	$ 10.729.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.038.565
TOTAL OC	$ 12.767.857