1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-438-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra TONER USO OFICINA TESORERIA MUNICIPAL REQ. DAF N° 23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 - El Carmen Comuna El Carmen Impuesto 101271,9 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 - El Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INK CHILE Razón Social COMERCIAL INK SPA R.U.T. 77.442.843-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INK CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER CANON CARTIDJE 125 ORIGINAL PARA IMPRESORA CANON LBP600   $ 77.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.020 $ 232.020 44103103 Tóner 3 Unidad TONER HP 35A ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERJET P1006   $ 100.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.990 $ 300.990

Total Neto	$ 533.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.272
TOTAL OC	$ 634.282