1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3052-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA SERV. DE SALUD E. P. N°15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-253-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro 736. Comuna * Impuesto 1439407,51 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro 736. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Akron Razón Social DARWIN ALEXANDER ESPINOZA SALAMANCA R.U.T. 13.289.937-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Akron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida Según lo solicitado en memorándum N°900/00389/2025 de la Dirección de Obras, quien remite factura N°387 anulada por nota de credito N°24 y factura N°390 por el monto de $9.015.237.- a nombre del proveedor Darwin Espinoza Salamanca, por contratación del serv. mantención integral para los centros y dispositivos de salud, estado de pago N°15. Estado de pago N°15, contratación por 24 meses del Serv. mantención integral para los centros y dispositivos de salud, a nombre del proveedor Darwin Espinoza Salamanca. $ 7.575.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.575.829 $ 7.575.829

Total Neto	$ 7.575.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.439.408
TOTAL OC	$ 9.015.237