1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-432-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD “INVESTIGACION E INNOVACION ESCOLAR” EN EL MARCO DEL PROYECTO EXPLORA MAGALLANES, SOL. 151991 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 151991 del sistema contable propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 834424,14 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Barso Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS R.U.T. 7.560.370-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Barso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41121513 Pipetas de goteo 1 Global MATERIALES Y/O INSUMOS DE LABORATORIO, DE ACUERDO A COTIZACIÓN 05082025 MATERIALES Y/O INSUMOS DE LABORATORIO, DE ACUERDO A COTIZACIÓN 05082025 $ 991.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 991.599 $ 991.599 44121701 Lápiz pasta 1 Global MATERIALES Y/O INSUMOS DE LIBRERIA , DE ACUERDO A COTIZACIÓN 05082025 MATERIALES Y/O INSUMOS DE LIBRERIA , DE ACUERDO A COTIZACIÓN 05082025 $ 1.351.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.351.140 $ 1.351.140 32141016 Tubos múltiples 1 Global MATERIALES DE FERRETERIA Y ELECTRONICA, DE ACUERDO A COTIZACIÓN 05082025 MATERIALES DE FERRETERIA Y ELECTRONICA, DE ACUERDO A COTIZACIÓN 05082025 $ 856.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856.865 $ 856.865 24111503 Bolsas de plástico 1 Global MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS, DE ACUERDO A COTIZACIÓN 05082025 MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS, DE ACUERDO A COTIZACIÓN 05082025 $ 1.009.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.009.721 $ 1.009.721 50221002 Harina de Legumbres 1 Global PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE ACUERDO A COTIZACIÓN 05082025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE ACUERDO A COTIZACIÓN 05082025 $ 182.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.381 $ 182.381

Total Neto	$ 4.391.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 834.424
TOTAL OC	$ 5.226.130

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto