1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191449-72-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EDIFICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191449-6-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDIRECCIÓN ARCHIVO NACIONAL DOS Razón Social ARCHIVO NACIONAL R.U.T. 60.905.006-3 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 135 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ARCHIVO NACIONAL R.U.T. 60.905.006-3 Dirección de Facturación Miraflores 50 , Santiago Comuna Santiago Impuesto 4713710,95 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 50 , Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIQ S.P.A. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES S.P.A R.U.T. 96.535.280-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASIQ S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   AUMENTO DE “SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN PARA LOS EDIFICIOS DEL ARCHIVO NACIONAL EN LA REGIÓN METROPOLITANA” $ 24.809.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.809.005 $ 24.809.005

Total Neto	$ 24.809.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.713.711
TOTAL OC	$ 29.522.716