1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2733-475-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 23433 - JUNJI - ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES EN JARDÍN INFANTIL PUERTAS DE PEÑAFLOR - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-506-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 59347,45 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORRES MM SPA Razón Social TORRES MM SPA R.U.T. 77.674.121-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TORRES MM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111601 Yeso 1 Unidad Saco de yeso. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 5.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.768 $ 5.768 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad Tineta de pintura blanca. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 53.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.244 $ 53.244 31211701 Esmaltes 1 Unidad Esmalte sintético. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 99.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.832 $ 99.832 31211904 Brochas 12 Unidad Brochas. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 3.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.604 $ 38.604 31211906 Rodillos de pintar 12 Unidad Rodillo cortagota. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 4.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.244 $ 53.244 12352310 Siliconas 5 Unidad Siliconas montajes. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.090 $ 11.090 12352310 Siliconas 5 Unidad Siliconas sello techo. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.730 $ 27.730 11111601 Yeso 1 Unidad Tineta de pasta muro. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 19.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.523 $ 19.523 31191501 Papeles de lija 20 Unidad Pliegos de lija. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320

Total Neto	$ 312.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.347
TOTAL OC	$ 371.702