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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
520149-254-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VQC_PC 4481_DIPRO_Alojamiento, alimentación, audio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
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R.U.T. |
60.601.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 180, Piso 2 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
3193277,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 180, Piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hotelera Hoteltours S.A. |
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Razón Social |
SOC HOTELERA HOTELTOURS S A
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R.U.T. |
96.701.100-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hotelera Hoteltours S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222507
| Hotel | 1 | Global | Servicios de alojamiento y alimentación para atender a autoridades, delegaciones y huéspedes ilustres a raíz de visitas oficiales. Vigencia 36 meses. | Servicios de alojamiento y alimentación para atender a autoridades, delegaciones y huéspedes ilustres a raíz de visitas oficiales. Vigencia 36 meses. |
$ 16.806.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.806.723
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$ 16.806.723
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Total Neto
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$ 16.806.723
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.193.277
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$ 20.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.