1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-854-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra NP 11 ADQUISICIONES MATERIAL OFICINA FALTANTE 2291-718-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 3 PISO Comuna Talca Impuesto 691,98 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 3 PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENTAS MAYORISTAS Razón Social LIBRERIAS TUCAN SA R.U.T. 76.926.330-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VENTAS MAYORISTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121620 Dedo de goma 5 Unidad DEDO DE GOMA TAMAÑO 1 1/2" DEDO DE GOMA TAMAÑO 1 1/2" $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 44121705 Portaminas 8 Unidad PORTAMINAS 0.5 PORTAMINAS 0.5 $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.912 $ 1.912 44121705 Portaminas 10 Unidad MINAS 0.5 PARA PORTAMINAS MINAS 0.5 PARA PORTAMINAS $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130 $ 1.130

Total Neto	$ 3.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 692
TOTAL OC	$ 4.334