1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080286-245-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN BOLSO DE ESTAFETA PARA LA PREFECTURA SIAT (1080286-97-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO Comuna Santiago Impuesto 7028,1 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Chile Razón Social SOLUCIONES INDUSTRIALES JULIO LAZO E.I.R.L. R.U.T. 76.790.324-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soluciones Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121706 Bolsos para computadores 1 Unidad TIPO MALETIN PARA NOTEBOOK 15”, COLOR NEGRO, MATERIAL 75% POLIESTER 25% POLIURETANO, CAPACIDAD 20 LITROS, CORREAS DE MOCHILAS DESMONTABLE, CORREAS DE HOMBRO DESMONTABLE, SISTEMA DED CIERRE KISSING LOCK, MULTIPLES MANILLAS.   $ 36.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.990 $ 36.990

Total Neto	$ 36.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.028
TOTAL OC	$ 44.018