1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-490-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN MUEBLE NEF 3085-376-COT25, TI 311096-278 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 14876,62 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora A y V Razón Social COMERCIALIZADORA ALEJANDRO RUBIO SANHUEZA SPA R.U.T. 76.205.223-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora A y V Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad no definida MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MUEBLES SEGÚN ANEXO ADJUNTO MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MUEBLES SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 78.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.298 $ 78.298

Total Neto	$ 78.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.877
TOTAL OC	$ 93.175