1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-120-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 218-9-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°224 del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central Comuna San Joaquín Impuesto 3027742,53 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eurofirms Services Razón Social INNERIA CHILE SPA R.U.T. 77.038.708-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eurofirms Services Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de Aseo para las Dependencias de la Municipalidad de San Joaquín, por un periodo de 1 mes (01.01.2025 hasta 31.01.2025)   $ 15.935.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.935.487 $ 15.935.487

Total Neto	$ 15.935.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.027.743
TOTAL OC	$ 18.963.230