1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1305541-93-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 1305541-48-COT25 Licencias ADOBE PRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS LIBERTADORES R.U.T. 61.981.060-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 175 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS LIBERTADORES R.U.T. 61.981.060-0 Dirección de Facturación Américo Vespucio N° 2680, piso 7 Comuna Conchalí Impuesto 689590,75 Dirección de Envío de la Factura Américo Vespucio N° 2680, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELENET LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA TELENET LTDA R.U.T. 77.700.780-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TELENET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232112 Programas para edición de oficina 25 Unidad Licencia Adobe Pro por 12 meses según condiciones estipuladas en anexo adjunto Licencia Adobe Pro por 12 meses según condiciones estipuladas en anexo adjunto $ 145.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.629.425 $ 3.629.425

Total Neto	$ 3.629.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 689.591
TOTAL OC	$ 4.319.016

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.230.003-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.545.199-1 Ver adjunto