1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-263-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ACCESORIOS COMPUTACIONALES Y ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5240-68-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 2226877,9 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSEFA SPA Razón Social JOSEFA SPA R.U.T. 77.363.939-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSEFA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Global LINEA NRO. 3 REPUESTOS E INSUMOS PARA IMPRESORAS. LINEA NRO. 3 REPUESTOS E INSUMOS PARA IMPRESORAS. $ 11.720.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.720.410 $ 11.720.410

Total Neto	$ 11.720.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.226.878
TOTAL OC	$ 13.947.288