1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1059261-5-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio Coffe break para 1era Mesa de Coordinación Prodesal 2026, Dimao. (M-67)Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1059261-7-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIMAO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDF 232/ PRODESAL 2026 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Facturación Avenida Hermosilla N° 11 Comuna San Pedro Impuesto 56946,23 Dirección de Envío de la Factura Avenida Hermosilla N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eventoserika Razón Social ERIKA PATRICIA CASTRO MARTÍNEZ R.U.T. 10.552.747-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal eventoserika Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global Servicio coffee break para 1° Mesa de Coordinación Prodesal 2026. Dia 26 Marzo 2026 en dependencias auditorium municipal, comuna San Pedro. Servicio coffee break para 1° Mesa de Coordinación Prodesal 2026. $ 299.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.717 $ 299.717

Total Neto	$ 299.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.946
TOTAL OC	$ 356.663

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.552.747-0 Ver adjunto