1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-45-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra OC DE LICITACIÓN 761-4-L124 RENOVACION PÓLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y ADICIONALES SUBDERE E279742023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-4-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 193 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 697108,1 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mapfre Seguros Razón Social MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A R.U.T. 96.508.210-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mapfre Seguros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad no definida OC DE LICITACIÓN 761-4-L124 RENOVACION PÓLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y ADICIONALES SUBDERE E279742023 RES. EX. 1186/2024 ADJUDICA LICITACIÓN ADM. DE CONTRATO: JOSE LUIS MIRANDA - FONO: 226363600 ITEM 05.05.01.22.10.002 NÚMERO DE PAGOS: 01 ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM   $ 3.668.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.668.990 $ 3.668.990

Total Neto	$ 3.668.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 697.108
TOTAL OC	$ 4.366.098