1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838104-578-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra CMCH MANTENCION CORRECTIVA CAMARAS DE FRIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838104-51-R125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar ZB Región Metropolitana BSoc Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35009/509/2025 del sistema sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Gran Via Nº 9006, Vitacura Comuna Vitacura Impuesto 53298,8 Dirección de Envío de la Factura Gran Via Nº 9006, Vitacura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA R.U.T. 76.751.352-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24131503 Cámaras frigoríficas 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA CAMARAS DE FRIO MANTENCION CORRECTIVA CAMARAS DE FRIO $ 280.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.520 $ 280.520

Total Neto	$ 280.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.299
TOTAL OC	$ 333.819