1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3387-145-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para polígono de tiro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.008-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.008-7 Dirección de Facturación Avenida El Guanaco #2650 Comuna Conchalí Impuesto 14715,69 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco #2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 13 Unidad cinta para enmarcar color blanco de 24mm 40 mts rollo   $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.305 $ 19.305 30111607 Cal viva 11 Unidad cal para pintar, demarcación de terreno saco 25 kilos   $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.146 $ 58.146

Total Neto	$ 77.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.716
TOTAL OC	$ 92.167