1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2074-25-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de cafeteria para el 25 de junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Magallanes Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes R.U.T. 60.902.072-5 Dirección de Unidad de Compra El Ovejero N°0285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes R.U.T. 60.902.072-5 Dirección de Facturación El Ovejero N°0285 Comuna Punta Arenas Impuesto 22325 Dirección de Envío de la Factura El Ovejero N°0285 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SZ PRODUCCIONES Razón Social SZ SPA R.U.T. 77.983.388-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SZ PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida Proveer 01 servicio de cafetería para 25 personas que deberá estar disponible el miércoles es 25 de junio de 2025 a las 14:45 horas, en casino anexo a salón “Gabriela Mistral” de Secreduc y corresponde a la actividad denominada “ JORNADA PEIB -RED AFE”   $ 117.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.500 $ 117.500

Total Neto	$ 117.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.325
TOTAL OC	$ 139.825