Orden de Compra. Nº2432-339-AG25 " SECRETARIA MUNICIPAL-SOL-318-CILINDROS DE GAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-346-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2432-339-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA MUNICIPAL-SOL-318-CILINDROS DE GAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-346-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna Estación Central
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Arawak Spa
Razón Social COMERCIAL ARAWAK SPA
R.U.T. 77.711.043-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Arawak Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111811
Bombonas17UnidadCilindro gas licuado 15 kgr  $ 37.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.415 $ 637.415
24111811
Bombonas19UnidadCilindro gas licuado 5 kgr  $ 37.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.405 $ 712.405
Total Neto $ 1.349.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.349.820

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.