|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2432-339-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SECRETARIA MUNICIPAL-SOL-318-CILINDROS DE GAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-346-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
|
|
R.U.T. |
69.254.300-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Arawak Spa |
|
Razón Social |
COMERCIAL ARAWAK SPA
|
|
R.U.T. |
77.711.043-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercial Arawak Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111811
| Bombonas | 17 | Unidad | Cilindro gas licuado 15 kgr | |
$ 37.495,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 637.415
|
$ 637.415
|
24111811
| Bombonas | 19 | Unidad | Cilindro gas licuado 5 kgr | |
$ 37.495,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 712.405
|
$ 712.405
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.349.820
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.349.820
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.