1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3431-142-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TARJETAS DE COLACION DE VIAJE PARA PERSONAL DESPLEGADO EN UFEC MZS Y CONDUCTORES. (Otros. Ant. MZS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 8 Chiloé - R Nº 8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.085-0 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.085-0 Dirección de Facturación Sargento Aldea S/N Comuna Aysén Impuesto 614705,93 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-13-LR23 ALIMENTACIÓN - 1   (1964920) ALIMENTACIÓN - (1964920) ALIMENTACIÓN - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; DESCUENTO 5,0% $ 3.405.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.405.573 $ 3.405.573

Total Neto	$ 3.405.573
Descuento	$ 170.279
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 614.706
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.850.000