1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1227338-55-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra “IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS" 1227338-3-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1227338-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social CORPORACION CULTURAL DE PENALOLEN R.U.T. 72.256.100-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL DE PENALOLEN R.U.T. 72.256.100-7 Dirección de Facturación Avda. Grecia #8735 Comuna Peñalolén Impuesto 1377242,74 Dirección de Envío de la Factura Avda. Grecia #8735 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PARCUM Razón Social PARCUM SPA R.U.T. 77.659.056-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PARCUM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad Impermeabilización de Techos Salas Multiuso Centro Cultural Chimkowe SE COTIZA SEGUN BBAA Y EETT $ 7.248.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.248.646 $ 7.248.646

Total Neto	$ 7.248.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.377.243
TOTAL OC	$ 8.625.889