1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5625-9-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5625-5-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 61.978.990-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 27 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 61.978.990-3 Dirección de Facturación San Carlos N°50, 4° piso Oficina N°43, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 63726 Dirección de Envío de la Factura San Carlos N°50, 4° piso Oficina N°43, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPERLIMPIO Razón Social COMERCIAL EKAM LIMITADA R.U.T. 76.643.639-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HIPERLIMPIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 60 Pack Toalla de Papel de 250 metros cada rollo. Pronta entrega $ 5.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.400 $ 335.400

Total Neto	$ 335.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.726
TOTAL OC	$ 399.126

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto