1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1239966-322-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLER DE PINTURA, PROGRAMA SALUDABLEMENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CESFAM JUAN LOZIC PEREZ Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación Eleuterio Ramírez 324 Comuna Puerto Natales Impuesto 91088,85 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramírez 324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Seguel Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA R.U.T. 96.940.460-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Seguel Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad pinturas para taller, programa Saludablemente, se adjunta listado de productos pinturas para taller, programa Saludablemente, se adjunta listado de productos $ 479.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.415 $ 479.415

Total Neto	$ 479.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.089
TOTAL OC	$ 570.504

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto