1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-829-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA: M880DIDEM 2674-875-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-013;215-22-04-012;215-29-99 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 404890 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICNCHILE Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ICN CHILE SPA R.U.T. 78.134.745-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ICNCHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 1 Global HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA CALLES. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. EL PROVEEDOR DEBE SUBIR COTIZACION CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA E IMAGEN DE CADA PRODUCTO OFERTADO. INDICAR PLAZO DE ENTREGA.   $ 2.131.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.131.000 $ 2.131.000

Total Neto	$ 2.131.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.890
TOTAL OC	$ 2.535.890