1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2694-262-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2694-203-COT25. CARCASA DE REFLECTOR DE LAMPARA, SILLON DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación CRECENTE ERRAZURIZ N°665 CARTAGENA Comuna Cartagena Impuesto 54150 Dirección de Envío de la Factura CRECENTE ERRAZURIZ N°665 CARTAGENA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELITEC SpA Razón Social ELITEC SPA R.U.T. 77.730.357-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELITEC SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad (DEBE ADJUNTAR ANEXO-1) ADQUISICION E INSTALACION DE CARCASA REFLECTOR DE LAMPARA, PARA SILLON DENTAL MODELO DABI ATLANTE, CROMA SF. SERIAL N°12292.CECOSF CARTAGENA.   $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.150
TOTAL OC	$ 339.150