1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413021-26-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra prorroga de contrato de seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1232-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana San Antonio Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos N°1194, San Antonio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 817 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos N°1194, San Antonio Comuna San Antonio Impuesto 874000 Dirección de Envío de la Factura Angamos N°1194, San Antonio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Semper-Fi Security Ltda. Razón Social SEMPER FI SECURITY LIMITADA R.U.T. 76.558.540-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Semper-Fi Security Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 2 Unidad no definida Prorroga de contrato de acuerdo a licitación ID 1232-1-LE24 por los meses de Mayo y Junio 2025   $ 2.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600.000 $ 4.600.000

Total Neto	$ 4.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 874.000
TOTAL OC	$ 5.474.000