1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-219-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS VIVIENDA FISCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 641588,2 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAAM Razón Social RAAM SPA R.U.T. 77.318.932-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global REPARACIÓN DE BAÑO, SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA   $ 3.376.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.376.780 $ 3.376.780

Total Neto	$ 3.376.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 641.588
TOTAL OC	$ 4.018.368