1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576181-177-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Facturación AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON Comuna Concón Impuesto 43472 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farid Andres Razón Social FARID ANDRÉS GÓMEZ SOTO R.U.T. 17.788.646-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Farid Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 13 Unidad DISCOS DUROS 256 GB KINGSPEC SERIAL DISCOS DUROS 256 GB KINGSPEC SERIAL $ 17.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.800 $ 228.800

Total Neto	$ 228.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.472
TOTAL OC	$ 272.272

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.788.646-7 Ver adjunto