1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-567-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA MANOSALVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2682 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 5727,17 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Valle Lonquimay Razón Social JOSÉ RICARDO MANOSALVA ESCALONA R.U.T. 13.810.106-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agrocomercial Valle Lonquimay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida MAERIALES DE FERRETERIA, PARA MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION, SEGUN FACTURA EMITIDA N°27127 MAERIALES DE FERRETERIA, PARA MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION, SEGUN FACTURA EMITIDA N°27127 $ 30.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.143 $ 30.143

Total Neto	$ 30.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.727
TOTAL OC	$ 35.870