1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3274-146-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ASEO PROLOA JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3274-13-CO24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ANTOFAGASTA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Washington Nº 2767 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 204 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Washington Nº 2767 Comuna Antofagasta Impuesto 147413,59 Dirección de Envío de la Factura Washington Nº 2767 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Keep Room SpA Razón Social KEEP ROOM SPA R.U.T. 76.913.048-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Keep Room SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL CUARTEL PROLOA SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL CUARTEL PROLOA $ 775.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.861 $ 775.861

Total Neto	$ 775.861
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.414
TOTAL OC	$ 923.275