1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-180-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 428 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Huerfanos 1273, piso 8. Santiago.*.0 Comuna Santiago Impuesto 112846,13 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 1273, piso 8. Santiago.*.0 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Websuministros Ltda Razón Social PRODUCTOS & SERVICIOS WEBSUMINISTROS LIMITADA R.U.T. 76.148.696-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Websuministros Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad 1 impresora Impresión a color laser Ciclo de trabajo 1000-3000 páginas mensuales Conexión por USB Memoria interna de 256Mb Velocidad de impresión de 26ppm Conexión mediante Ethernet y wifi Tipos de papel: Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino   $ 329.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.400 $ 329.400 44103103 Tóner 1 Unidad Consumibles de impresión Juego de colores completo correspondiente para la impresora   $ 264.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.527 $ 264.527

Total Neto	$ 593.927
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.846
TOTAL OC	$ 706.773