1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-397-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra IDO/CA/Req 105007-3/Comunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 867 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 59964 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARQUITECTURA LASER Razón Social ARQUITECTURA LÁSER SPA R.U.T. 77.224.647-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARQUITECTURA LASER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 300 Unidad Lanyar Impreso Sublimación 15mm   $ 1.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.600 $ 315.600

Total Neto	$ 315.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.964
TOTAL OC	$ 375.564