1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3201-61-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERÍA SEGÚN LISTADO ADJUNTO PARA PROGRMA REACTIVACIÓN EDUCATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001002 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 590. Segundo piso Comuna Loncoche Impuesto 85270,1 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 590. Segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMG Inversiones SpA Razón Social AMG INVERSIONES SPA R.U.T. 77.711.896-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMG Inversiones SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101903 Perforadoras de papel 1 Unidad MATERIAL DE LIBRERÍA SEGÚN LISTADO ADJUNTO, PARA PROGRAMA REACTIVACIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. MATERIAL DE LIBRERÍA SEGÚN LISTADO ADJUNTO PARA PROGRMA REACTIVACIÓN EDUCATIVA $ 448.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.790 $ 448.790

Total Neto	$ 448.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.270
TOTAL OC	$ 534.060