1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-837-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES COMUNAL DE CUECA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 39711,33 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora DANMARK Razón Social DANMARK SPA R.U.T. 77.869.534-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora DANMARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida GOMA EVA, CARTULINA ESPAÑOLA, ALFILERES, BARRAS DE SILICIONA, VER DETALLEEN ADJUNTO.ENVIAR COTIZACION DETALLADA, PLAZO ENTREGA.   $ 209.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.007 $ 209.007

Total Neto	$ 209.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.711
TOTAL OC	$ 248.718