1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584264-72-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra "23-LP24" SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL 2024 – 2025 pagos 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584264-23-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. INDEPENDENCIA N° 753, INDEPENDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación AVDA. INDEPENDENCIA N° 753, INDEPENDENCIA Comuna Independencia Impuesto 9908500 Dirección de Envío de la Factura AVDA. INDEPENDENCIA N° 753, INDEPENDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promarco Chile SpA Razón Social PROMARCO CHILE SPA R.U.T. 77.412.291-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Promarco Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 7 Mes SEGUN DAE N°3121 que aprobó el contrato el contrato por la propuesta pública, denominada “Servicio de Aseo y Limpieza Integral 2024-2025” ID 584264-23-LP24 EL PLAZO de duración del contrato será de doce meses contados desde el acta de inicio de servicio emitida por la unidad técnica. UNIDAD TÉCNICA, corresponderá a la Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Servicios Generales. Orden de Compra corresponde a pagos año 2025 Servicio de Aseo y Limpieza Integral 2024-2025. $ 7.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.150.000 $ 52.150.000

Total Neto	$ 52.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.908.500
TOTAL OC	$ 62.058.500