1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730566-98-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SOPORTE BALANCEADORES F5/RMA/19781 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 661 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 1592922 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARKAVIA NETWORKS SpA Razón Social ARKAVIA NETWORKS SPA R.U.T. 76.083.362-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARKAVIA NETWORKS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111805 Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 1 Unidad no definida MANTENCION SISTEMA BALANCEADORES F5 MANTENCION SISTEMA BALANCEADORES F5 $ 8.383.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.383.800 $ 8.383.800

Total Neto	$ 8.383.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.592.922
TOTAL OC	$ 9.976.722