1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-981-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2024 Nombre de la Orden de Compra S569-SEP. ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA ESC.TRENCITO ORD N°72 DESDE 5060-265-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-265-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2682 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 501315,95 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PaperLux Razón Social PAPERLUX SPA R.U.T. 77.429.917-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PaperLux Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222610 Concentradores de servicio de red 1 Global S569-SEP. ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA ESC.TRENCITO ORD N°72 S569-SEP. ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA ESC.TRENCITO ORD N°72 $ 2.638.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.638.505 $ 2.638.505

Total Neto	$ 2.638.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 501.316
TOTAL OC	$ 3.139.821