1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2930-19-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS INFORMATICOS COLEGIO ROBERTO WHITE GESELL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA R.U.T. 69.231.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA R.U.T. 69.231.300-3 Dirección de Facturación General Urrutia 657 Comuna Palena Impuesto 364032,4 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia 657 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 40 Unidad UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO SSD 512 GB. Disco Solido SSD TecnoMemory 480gb W400/R510 Mb/s, Interfaz: SATA III %286.0 GP/s%29 $ 47.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.915.960 $ 1.915.960

Total Neto	$ 1.915.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.032
TOTAL OC	$ 2.279.992