1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-33-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de oficina para el Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 38809,4 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Barso Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS R.U.T. 7.560.370-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Barso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121801 Cinta correctora 20 Unidad CORRECTOR EN CINTA TIPO LAPIZ   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800 44121708 Marcadores 10 Unidad MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO AZUL PUNTA 0.5MM TIPO PILOT O EQUIVALENTE   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 31201603 Gomas 30 Unidad GOMA DE BORRAR S20 TIPO FACTIS O EQUIVALENTE   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 44121627 Marcadores de libro 5 Unidad PLUMON JUMBO SCA-6600 TIPO PILOT O EQUIVALENTE   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 60121507 Marcadores de témpera o tiza de ventana 20 Unidad LAPIZ DESTACADOR AMARILLO   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800 60121508 Marcadores de pintura 30 Unidad PLUMON PIZARRA NEGRO   $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.670 $ 8.670 44121804 Borradores 10 Unidad BORRADOR DE PIZARRA   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 31201512 Cinta Transparente 30 Unidad CINTA DE EMBALAJE TIPO TESA O EQUIVALENTE   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 30 Unidad PLUMON PIZARRA AZUL   $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.670 $ 8.670 14111531 Libros o cuadernos de registro 8 Unidad CUADERNO UNIVERSITARIO 150 HOJAS TAPA DURA   $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.120 $ 31.120 55121618 Fundas de etiquetas 10 Paquete FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 10 UND.)   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 14111525 Papel multiuso 17 Resma PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA   $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.350 $ 77.350

Total Neto	$ 204.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.809
TOTAL OC	$ 243.069

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto